Jeigu Jūs anksčiau vedėte įmonei (fiziniam asmeniui) apskaitą, kai importuosite sąskaitas iš Virtualaus Apskaitininko gali atsitikti, kad susidubliuos kontrahentai, nes nesutaps Kodas arba Įm. kodas, kaip čia paveikslėlyje:

Tokiu atveju panaikinkite perteklinį kontrahentą taip:

  1. Pirmiausia pasidarykite Cento kopiją, kad nesėkmės atveju visada galėtumėte grįžti atgal;
  2. Pasirinkite kontrahentą, kuris nėra sukurtas Virtualaus Apskaitininko ir spustelkite dešinį pelės klavišą:

3. Spauskite PAŠALINTI kortelę be apyvartų patikrinimo
4. Kad sutvarkyti likusio kontrahento skolą, atidarykite kontrahento kortelę
5. Eikite į Papildoma -> Info
6. Spauskite ant kalkuliatoriaus piktogramos Perskaičiuoti aktualių kontrahentų įsiskolinimą

7. Išsaugokite spausdami Gerai

Kitą kartą kai importuosite sąskaitas iš Virtualaus Apskaitininko kontrahentai nebesusidubliuos, nes sutaps jų kodai Cento programoje ir Virtualiame Apskaitininke.

Ar radote atsakymą?