Jeigu Jūs anksčiau vedėte įmonei (fiziniam asmeniui) apskaitą, kai importuosite sąskaitas iš Įvesk.lt gali atsitikti, kad susidubliuos kontrahentai, nes nesutaps Kodas arba Įm. kodas, kaip čia paveikslėlyje:
Tokiu atveju panaikinkite perteklinį kontrahentą taip:
Pirmiausia pasidarykite Cento kopiją, kad nesėkmės atveju visada galėtumėte grįžti atgal.
Pasirinkite kontrahentą, kuris nėra sukurtas Įvesk.lt sistemoje ir spustelkite dešinį pelės klavišą:
Spauskite PAŠALINTI kortelę be apyvartų patikrinimo.
Kad sutvarkyti likusio kontrahento skolą, atidarykite kontrahento kortelę.
Eikite į Papildoma -> Info.
Spauskite ant kalkuliatoriaus piktogramos Perskaičiuoti aktualių kontrahentų įsiskolinimą:
Išsaugokite spausdami Gerai.
Kitą kartą kai importuosite sąskaitas iš Įvesk.lt kontrahentai nebesusidubliuos, nes sutaps jų kodai Cento programoje ir Įvesk.lt sistemoje.